Une matrice de suivi est un outil de pilotage. Elle doit permettre de comprendre ce qui doit être réalisé, qui en est responsable et comment l’avancement sera vérifié.
Les colonnes à prévoir
- Activité et phase du projet
- Impact ou risque concerné
- Mesure de prévention, réduction ou gestion
- Responsable de mise en œuvre
- Échéance et budget associé
- Indicateur, fréquence de suivi et valeur attendue
- Pièce justificative, état d’avancement et décision
Définir une preuve utilisable
Préciser le document ou l’observation qui permettra de constater la réalisation de la mesure : registre, bordereau, relevé, compte rendu ou photographie contextualisée.
Organiser la revue
Fixer une fréquence de revue proportionnée aux risques. Conserver l’historique des décisions et documenter les raisons d’un retard. La clôture d’une action suppose de vérifier son efficacité, au-delà de sa seule réalisation.
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